Gestión de pagadores por imputación
La funcionalidad de Pagadores permite definir exactamente quién asume el coste de cada concepto en una Orden de Reparación. Esto es fundamental para gestionar correctamente garantías, campañas de fábrica, seguros o cortesías comerciales.
1. Cómo acceder a la gestión de pagadores
Para configurar los pagadores de una imputación específica (recambio o mano de obra):
- Dirígete al desglose del trabajo dentro de la Orden de Reparación.
- Identifica la línea que deseas gestionar.
- Haz clic en el botón de tres puntos (⋮) ubicado al final de la línea.
- Selecciona la opción Pagadores.
2. Configuración de Pagadores
Una vez abierto el modal, verás las opciones de entidades disponibles: Cliente, Garantía, Interno y Seguro.
A. Asignación de un único pagador
Si el coste total de la línea lo asume una sola entidad:
- Marca el checkbox de la entidad correspondiente (ej. Interno).
- En el campo % a pagar, introduce
100.00. - Verifica que el Total se muestre en color verde como
100.00%. - Pulsa Aceptar.
B. Distribución entre múltiples pagadores (Split)
Si el coste se reparte entre varias entidades:
- Marca los checkboxes de los pagadores implicados.
- Si seleccionas Garantía, debes especificar el subtipo marcando Deferencia o Campaña.
- Introduce los porcentajes correspondientes para cada uno (ej. 20% Cliente y 80% Garantía).
- El sistema sumará automáticamente los valores en la parte inferior.
3. Reglas de Validación y Errores
El sistema cuenta con validaciones en tiempo real para evitar errores de facturación. Si la configuración es incorrecta, el botón Aceptar no se habilitará o se mostrará un mensaje de advertencia:
Situación | Mensaje de Error / Comportamiento |
Ningún pagador seleccionado | "Debe elegir un pagador como mínimo." |
Suma inferior al 100% | "El Porcentaje total indicado no es el 100%, sino el [X]%." |
Suma superior al 100% | "El Porcentaje total indicado no es el 100%, sino el [X]%." |
Nota: El indicador de Total % cambiará a color rojo si la suma no es exactamente 100.00%, y a verde cuando la distribución sea correcta.
4. Visualización en el Listado de Trabajo
Una vez guardada la configuración, podrás verificar la asignación directamente en el listado de imputaciones sin necesidad de abrir el modal:
- Debajo del nombre de la pieza o mano de obra y su precio, aparecerá una etiqueta indicando el pagador y su porcentaje (ej. "Cliente 100%").
- Si una línea no tiene pagadores asignados, el sistema mostrará una alerta de "Pagadores pendientes de asignar" o aplicará el valor por defecto configurado (habitualmente Cliente 100%).