--- title: "Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor" url: "https://help.simasuite.com/es/article/gestion-de-pedidos-de-recambios-a-proveedor" language: "es" last_updated: "2026-06-11T15:59:53.583Z" --- # Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor ## Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor * * * ## Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor En esta página de ayuda encontrarás documentación sobre la **Gestión de pedidos de recambios a Proveedor**. ## Crear un pedido a proveedor Cuando en un pedido de cliente se solicitan referencias que no tienen suficiente stock disponible o que, directamente, no tienen stock, se registran dichas referencias y sus cantidades en la **Bolsa de Pedidos a Proveedor**. En esta bolsa, además, se pueden añadir nuevas líneas de referencias a pedir a proveedor. La **Bolsa de Pedidos a Proveedor** se encuentra ubicada en la siguiente ruta: **\[Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Bolsa\]** La **Bolsa** se abre, por defecto, en la **bolsa rápida**, pero podemos cambiarnos a la **bolsa lenta** con la opción **Cambiar bolsa** situada en el menú izquierdo. A través de la bolsa sólo se pedirán aquellas referencias que no tengan marcado el check de la columna **No Pedir**. Este check se puede marcar / desmarcar a través del menú contextual de la línea de la referencias, que podemos abrir haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la línea y seleccionando la opción **Pedir / No Pedir**. Debemos tener en cuenta que si una línea se marca como **No pedir** es el usuario el encargado de desmarcarla cuando desee pedirla a proveedor. La **Bolsa** también dispone de una opción para añadir líneas a la misma, para ello seleccionamos la opción del menú izquierdo y aparecerá la ventana **Bolsa** donde debemos rellenar los siguientes campos: - Cabecera: - Almacén - Proveedor - Tipo de pedido - Líneas de detalle: - Código de la referencia - Cantidad Otra opción es importar un archivo con referencias que se añaden a la bolsa. Cuando queramos pedir las referencias al proveedor debemos seleccionar la opción **Pedir** del menú izquierdo y se generarán todos los pedidos posibles a los distintos proveedores. Aparecerá la ventana **Pedidos a Proveedor Generados** ahora el usuario responsable de recambios debe: - Abrir cada pedido a proveedor - Revisar que todo esté correcto - Si todo está correcto debe confirmar el pedido y éste quedará en estado **Enviado** Estos pedidos se podrán consultar en el **Seguimiento de pedidos a proveedor** ubicado en la siguiente ruta: **\[Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Proveedor\]** ## Cancelar un pedido a proveedor Podemos cancelar totalmente un pedido a proveedor o anular alguna de las líneas que lo componen. Para cancelar completamente un pedido a proveedor hacemos lo siguiente: - Abrimos el **Seguimiento de pedidos a proveedor**, que se encuentra ubicado en la ruta: **\[Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Proveedor\]** - Buscamos el pedido a proveedor a cancelar - Abrimos el pedido a proveedor - Pulsamos en el botón **Anular restos** que se encuentra en la parte superior - SIMA solicitará el permiso especial que autoriza la realización de esta acción - Tras introducirlo, se solicitará el motivo de la cancelación del pedido Para anular una linea de detalle hacemos lo siguiente: - Abrimos el **Seguimiento de pedidos a proveedor**, que se encuentra ubicado en la ruta: **\[Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Proveedor\]** - Buscamos el pedido a proveedor a cancelar - Abrimos el pedido a proveedor - Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la línea que queremos anular y elegimos la coón **Anular línea** - Aparecerá la ventana **Anulación de detalle de pedidos de proveedor** donde debemos indicar: - Cantidad - Motivo de la anulación - Tras introducirlo, pulsamos el botón **Aceptar** * * * ## 🚩 Hungarian Market ## Manage orders to local suppliers 🔹 *Introduction* Customer orders that are to be sent to local suppliers must be handled manually, as there is no interface for automatic delivery. This section explains step by step how to handle these supplier orders. 🔹 *Process* Every day the following process must be carried out: - Open the supplier order follow-up, located in the path: *\[Parts Module -> Purchases Tab -> Orders Section -> Supplier Option\]* - Filter by order status, selecting *Initial* and clicking on *Search* - Right-click on the supplier order and select the option *Search order* from the context menu - Check purchase order (detail lines, supplier, dealer, amounts, etc.) - If everything is correct, click on the *Confirm button (green check)* - Export the order to an Excel file using the *Export* button in the supplier order - Open the Excel file and check the *Dealer code*, located in the *column K* - Parts, amounts, etc. should also be checked - Delete columns from the Excel file that are not considered necessary (this step is optional) - Send the Excel file by e-mail to the local supplier From here, the importer only has to wait for the purchase invoice to arrive from the local supplier. * * *