--- title: "Gestión de notas de crédito y débito" url: "https://help.simasuite.com/es/article/gestion-de-notas-de-credito-y-debito" language: "es" last_updated: "2026-06-15T10:19:29.592Z" --- # Gestión de notas de crédito y débito ## Gestión de notas de crédito y débito * * * ## Notas de crédito y débito ## 🚩 Mercado húngaro ### 1.1 Creación de notas de crédito de venta con nota de crédito de compra asociada Este [video](https://youtu.be/x9E2u5hcFVs) explica cómo crear notas de crédito y débito. ### 1.2 Creación de notas de crédito de venta sin nota de crédito de compra asociada La creación de notas de crédito de venta directamente sobre una factura de venta, sin tener asociada una nota de crédito de compra, se deberá realizar de la siguiente manera: - Seleccione la factura de venta en la que se creará la nota de crédito de venta: - Ir al camino: *\[Módulo Piezas -> Pestaña Ventas -> Sección Facturas -> Opción Notas de crédito/débito\]* - Clickea en el *Nuevo documento* opción, se abrirá el asistente de creación de notas de crédito y débito - Clickea en el *Siguiente>>* botón en el primer paso del asistente - Paso *Tipo de documento*: Seleccione la opción *Nota de crédito* y haga clic en el botón *Siguiente>>* - Paso *Tipología de facturación*: Clickea en el *Siguiente>>* botón - Paso *Seleccionar tercero*: Haga clic en el botón de la lupa, busque el Distribuidor a quien se le emitió la factura de venta, selecciónelo y haga clic en el *Siguiente>>* botón - Paso *Seleccionar documento predecesor*: Haga clic en el botón de la lupa, busque la factura de venta sobre la cual se emitirá la nota de crédito de venta, selecciónela y haga clic en el *Siguiente>>* botón - Paso *Resumen*: Clickea en el *Fin* botón - Seleccione las líneas de detalle de la factura de venta sobre las cuales el usuario realizará la nota de crédito de venta: - Seleccione las líneas de detalle de la factura de venta sobre las cuales el usuario realizará la nota de crédito de venta - Clickea en el *Aceptar* botón - Clickea en el *\*Observaciones* sección ubicada en la esquina inferior izquierda - En la tabla que aparece, haga clic en la primera celda de la segunda fila. - Selecciona el *Encabezamiento* opción - Haga clic en la segunda celda de la segunda fila, es decir, la celda a la derecha de *Encabezamiento* - Escribe el texto *SALTAR-CASACIÓN-CON-CANCELACIÓN-DE-COMPRA* - Confirme la nota de crédito de ventas con la marca de verificación verde - Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: - La creación de una nota de crédito de venta de esta manera no hará coincidir la nota de crédito de venta con la nota de crédito de compra. - Si posteriormente el proveedor envía la nota de crédito de compra, entonces el usuario tiene que crear una JIRA para AIDA vinculando la nota de crédito de venta creada previamente con la nota de crédito de compra enviada por el proveedor. *Importante:* - Este proceso sólo debe realizarse siempre y cuando la generación de la nota de crédito de venta no sea automática. - Si una nota de crédito de ventas se genera manualmente y la generación automática de notas de crédito de ventas ya se está ejecutando, se emitirán dos notas de crédito de ventas por el mismo monto al mismo distribuidor. Para solucionar este problema se debe generar una nota de débito de ventas manual al Distribuidor por el monto de una de las notas de crédito de ventas. ### 1.3 Crear una nota de crédito como corrección de una factura de venta con precio incorrecto La creación de una nota de crédito de venta directamente sobre una factura de venta como corrección de la factura de venta con precio incorrecto, se debe realizar de la siguiente manera: - Seleccione la factura de venta en la que se creará la nota de crédito de venta: - Ir al camino: *\[Módulo Piezas -> Pestaña Ventas -> Sección Facturas -> Opción Notas de crédito/débito\]* - Clickea en el *Nuevo documento* opción, se abrirá el asistente de creación de notas de crédito y débito - Clickea en el *Siguiente>>* botón en el primer paso del asistente - Paso *Tipo de documento*: Seleccione la opción *Nota de crédito* y haga clic en el botón *Siguiente>>* - Paso *Tipología de facturación*: Clickea en el *Siguiente>>* botón - Paso *Seleccionar tercero*: Haga clic en el botón de la lupa, busque el Distribuidor a quien se le emitió la factura de venta, selecciónelo y haga clic en el *Siguiente>>* botón - Paso *Seleccionar documento predecesor*: Haga clic en el botón de la lupa, busque la factura de venta sobre la cual se emitirá la nota de crédito de venta, selecciónela y haga clic en el *Siguiente>>* botón - Paso *Resumen*: Clickea en el *Fin* botón - Seleccione las líneas de detalle de la factura de venta sobre las cuales el usuario realizará la nota de crédito de venta: - Seleccione las líneas de detalle de la factura de venta sobre las cuales el usuario realizará la nota de crédito de venta - Clickea en el *Aceptar* botón - ir al campo *Unidad bruta* y escriba el importe que es la diferencia entre el precio correcto y el precio que estaba en la factura, es decir, si en la factura de venta había 1000 euros y el precio correcto era 700 euros, entonces aquí se deberían establecer 300 euros. *Esta cantidad debe ser antes de impuestos.* - Clickea en el *\*Observaciones* sección ubicada en la esquina inferior izquierda - En la tabla que aparece, haga clic en la primera celda de la segunda fila. - Selecciona el *Encabezamiento* opción - Haga clic en la segunda celda de la segunda fila, es decir, la celda a la derecha de *Encabezamiento* - Escribe el texto *SALTAR-CASACIÓN-CON-CANCELACIÓN-DE-COMPRA* - Confirme la nota de crédito de ventas con la marca de verificación verde ### 1.4 Errores en Notas de Crédito Se han agregado nuevos mensajes de error al proceso de confirmación de Cancelaciones, en con el fin de ayudarle en la exactitud del error mostrado, en caso de cualquier incidencia relacionada con las líneas del documento de cancelación que se está confirmando. El mensaje de error aparecerá como en este ejemplo y evitará que confirmación del documento en función de varias validaciones realizadas. Aquí está la lista completa de posibles mensajes de error: - *Código de error -901:* Al menos hay un número de pieza que no existe en el Catálogo maestro. - *Código de error -902:* Existe un error en el vínculo entre la Nota de Crédito y la Factura a cancelar. No se ha especificado ninguna factura para cancelar. Debería Existe uno por requisitos legales. - *Código de error -903:* Existe un error en el vínculo entre la Nota de Crédito y la Factura a cancelar. Hay más de una factura especificada para ser cancelado. - *Código de error -904:* Existe un error en el vínculo entre la Nota de Crédito y la Factura a cancelar. La sección Factura cliente es diferente de la Sección Cliente Nota de Crédito. - *Código de error -905:* Existe un error en el vínculo entre la Nota de Crédito y la Factura a cancelar. La cantidad cancelada es mayor que la facturada. cantidad en al menos una línea. - *Código de error -906:* Existe un error en el vínculo entre la Nota de Crédito y la Factura a cancelar. La cantidad cancelada en este documento más la cantidad cancelada anterior en otras notas de crédito es mayor que la facturada cantidad en al menos una línea. - *Código de error -907:* Hay un error en el vínculo entre la Nota de crédito de ventas y la Nota de crédito de compra candidata a la que se asociará automáticamente. Al menos una línea de esta nota de crédito de venta no se puede vincular con una línea de nota de crédito de compra. - *Código de error -908:* Hay un error en el vínculo entre la Nota de crédito de ventas y la Nota de crédito de compra candidata a la que se asociará automáticamente. Para al menos una línea no hay ninguna línea de nota de crédito de compra disponible donde la cantidad coincida con la cantidad de la nota de crédito de venta. - *Código de error -909:* Hay un error en el vínculo entre la Nota de crédito de ventas y la Nota de crédito de compra candidata a la que se asociará automáticamente. Para al menos una línea, hay más de una línea de nota de crédito de compra disponible para vincular y el sistema no puede identificar automáticamente cuál usar.