---
title: "Gestión de incidencias y reclamaciones"
url: "https://help.simasuite.com/es/article/gestion-de-incidencias-y-reclamaciones"
language: "es"
last_updated: "2026-06-15T10:06:15.802Z"
---

# Gestión de incidencias y reclamaciones

En esta página de ayuda encontrarás documentación sobre la **Gestión de incidencias y reclamaciones**.

## Creación de incidencias propias

La creación y gestión de incidencias propias se realiza desde el **Seguimiento de incidencias**, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: **\[Módulo Recambios -> Pestaña Gestión de stock -> Sección Incidencias -> Opción Propias\]**.

Para **crear incidencias** realizamos los siguientes pasos:

-   Abrimos el **Seguimiento de incidencias**

-   Seleccionamos la opción **Nueva incidencia**, situada en el panel izquierdo

-   Aparecerá el asistente para la creación de incidencias manuales, pulsamos el botón **Siguiente**

-   Seleccionamos el escenario de la incidencia:

-   **Entrada:** este tipo de incidencias se producen durante el punteo de entrada realizado por el responsable de recambios al detectar referencias rotas, caducadas o no existentes

-   **Inventario:** este tipo de incidencias se producen en el proceso habitual de gestión del almacén

-   Seleccionamos el tipo de incidencia:

-   Rotura

-   Caducidad, en este caso SIMA solicitará *Mes* y *Año* de caducidad

-   Ausencia

-   Exceso

-   Mal referenciada

-   Seleccionamos el almacén donde ha ocurrido la incidencia

-   Pulsamos el botón **Siguiente**

-   Indicamos los datos de la incidencia:

-   Marca

-   Código de la referencia

-   Cantidad

-   Observaciones, opcionales

-   Debemos repetir el paso anterior para tantas referencias cómo incidencas debamos crear

-   Cuando hayamos acabo de indicar las referencias desmarcamos el check **No salir del asistente**

-   Pulsamos el botón **Siguiente**

-   Indicamos el Proveedor de la factura y el número de documento de dicha factura, el botón **Buscar** nos permitirá encontrar todas las facturas de dicho proveedor

-   Pulsamos el botón **Crear** y se generará la incidencia

Cuando el escenario de la incidencia es **inventario** y el tipo es **rotura, caducidad, ausencia o exceso** SIMA no solicitará más datos.

## Gestión de incidencias propias

Para **gestionar incidencias** realizamos los siguientes pasos:

-   Abrimos el **Seguimiento de incidencias**

-   Pulsamos el botón derecho del ratón sobre las incidencias y las marcamos como **Aceptada** o **Rechazada** según corresponda

-   Una vez marcadas las que se vayan a gestionar en este momento pulsamos en la opción **Procesar incidencias**

## Gestión de reclamaciones a proveedor

La gestión de reclamaciones a proveedor se realiza desde el **Seguimiento de reclamaciones**, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: **\[Módulo Recambios -> Pestaña Gestión de stock -> Sección Reclamaciones -> Opción Proveedor\]**.

Para **gestionar reclamaciones** realizamos los siguientes pasos:

-   Abrimos el **Seguimiento de reclamaciones**

-   Seleccionamos la opción **Consultar (F5)** para buscar la reclamación

-   Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la reclamación a gestionar y seleccionamos la opcíón **Consultar reclamación**

-   Se abrirá la ventana **Mantenimiento de reclamaciones a proveedor** mostrando la información de la reclamación seleccionada

-   Confirmamos la reclamación e introducimos el número de reclamación que nos indique el proveedor en el campo **Nª Recl. Prov.**

-   Podemos marcar la aceptación / rechazo de cada línea de la reclamación con el menú contextual sobre cada línea

-   Cuando hayamos acabado de establecer la resolución de cada línea por parte del proveedor con su aceptación o rechazo pulsamos el botón **Finalizar reclamación**

## Abono de reclamaciones a proveedor

Cuando una reclamación es aceptada por el proveedor se debe generar el **Abono de reclamación**

Para **abonar una reclamación** realizamos los siguientes pasos:

-   Abrimos el **Seguimiento de reclamaciones**

-   Seleccionamos la opción **Consultar (F5)** para buscar la reclamación

-   Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la reclamación a gestionar y seleccionamos la opcíón **Abonar reclamación**

-   Aparecerá el asistente de creación de abonos de facturas

-   Pulsamos el botón **Siguiente**

-   Indicamos:

-   Número de documento de abono

-   Fecha del documento

-   Tipo de abono (total o parcial)

-   Pulsamos el botón **Siguiente**

-   Si el abono es parcial debemos indicar la cantidad y pulsamos el botón **Finalizar**

-   Aparecerá la ventana **Mantenimiento de facturas de proveedor** con los datos del abono

-   Comprobamos el documento y, si todo es correcto, lo confirmamos