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title: "Gestión de pagadores por imputación"
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last_updated: "2026-06-03T15:22:04.663Z"
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# Gestión de pagadores por imputación

La funcionalidad de **Pagadores** permite definir exactamente quién asume el coste de cada concepto en una Orden de Reparación. Esto es fundamental para gestionar correctamente garantías, campañas de fábrica, seguros o cortesías comerciales.

## 1\. Cómo acceder a la gestión de pagadores

Para configurar los pagadores de una imputación específica (recambio o mano de obra):

1.  Dirígete al desglose del trabajo dentro de la **Orden de Reparación**.
2.  Identifica la línea que deseas gestionar.
3.  Haz clic en el **botón de tres puntos (⋮)** ubicado al final de la línea.
4.  Selecciona la opción **Pagadores**.

* * *

## 2\. Configuración de Pagadores

Una vez abierto el modal, verás las opciones de entidades disponibles: **Cliente, Garantía, Interno y Seguro**.

### A. Asignación de un único pagador

Si el coste total de la línea lo asume una sola entidad:

1.  Marca el **checkbox** de la entidad correspondiente (ej. Interno).
2.  En el campo **% a pagar**, introduce `100.00`.
3.  Verifica que el **Total** se muestre en color verde como `100.00%`.
4.  Pulsa **Aceptar**.

### B. Distribución entre múltiples pagadores (Split)

Si el coste se reparte entre varias entidades:

1.  Marca los checkboxes de los pagadores implicados.
2.  Si seleccionas **Garantía**, debes especificar el subtipo marcando **Deferencia** o **Campaña**.
3.  Introduce los porcentajes correspondientes para cada uno (ej. 20% Cliente y 80% Garantía).
4.  El sistema sumará automáticamente los valores en la parte inferior.

* * *

## 3\. Reglas de Validación y Errores

El sistema cuenta con validaciones en tiempo real para evitar errores de facturación. Si la configuración es incorrecta, el botón **Aceptar** no se habilitará o se mostrará un mensaje de advertencia:

| **Situación** | **Mensaje de Error / Comportamiento** |
| --- | --- |
| **Ningún pagador seleccionado** | "Debe elegir un pagador como mínimo." |
| **Suma inferior al 100%** | "El Porcentaje total indicado no es el 100%, sino el \[X\]%." |
| **Suma superior al 100%** | "El Porcentaje total indicado no es el 100%, sino el \[X\]%." |

> **Nota:** El indicador de **Total %** cambiará a color **rojo** si la suma no es exactamente 100.00%, y a **verde** cuando la distribución sea correcta.

* * *

## 4\. Visualización en el Listado de Trabajo

Una vez guardada la configuración, podrás verificar la asignación directamente en el listado de imputaciones sin necesidad de abrir el modal:

-   Debajo del nombre de la pieza o mano de obra y su precio, aparecerá una etiqueta indicando el pagador y su porcentaje (ej. **"Cliente 100%"**).
-   Si una línea no tiene pagadores asignados, el sistema mostrará una alerta de **"Pagadores pendientes de asignar"** o aplicará el valor por defecto configurado (habitualmente Cliente 100%).